業務マニュアルの制作事例

内部統制整備における業務マニュアルの課題に対して解決したモデル事例です。

お客様の課題

• 業務マニュアルはあるが、部署／業務によって過不足があり、記載内容も古く、不十分だ。
• 業務マニュアルの執筆者により、記載内容やレイアウトにばらつきがある。
• 内部統制整備における不備改善内容をもとに業務マニュアルの改訂が必要だが、改定ルールがなく、手法もわからない。

弊社の解決策

• お客様の組織／業務体系を分析し、担当者・タイミング・作業手順・ルールなどを明確に記載した業務マニュアルを制作。
• 情報を整理し、レイアウトを統一するとともに、業務フローや図を使い、ユーザにとってわかりやすいマニュアルを制作。
• 内部統制整備における不備改善フェーズの改善計画に沿った改定ルールを策定。また、内部統制整備のアウトプットを活用し、マニュアル整備をご支援。

業務マニュアルのサンプル